购买电脑后，如果单位需要报销并要求开具专用发票，可以按照以下步骤进行。
1、与商家沟通：告知商家需要开具增值税专用发票，并提供单位的相关信息，如单位名称、纳税人识别号（税号）、地址、电话等。
2、提供开票资料：向商家提供开票所需的资料，包括单位名称、项目（如电脑采购）、金额等。
3、商家开具发票：商家在确认收到货款后，根据提供的信息开具增值税专用发票，发票上需加盖商家的发票专用章。
4、保留发票联：增值税专用发票一般有两联，第一联为发票联，用于报销，务必妥善保存。
5、报销流程：将发票联提交给单位的财务部门，按照单位的报销流程进行审批和报销，可能需要填写相关的报销申请表格，并附上购买电脑的合同或订单作为附件。
6、注意事项：确保提供的开票信息准确无误，以免影响报销进程，要确保购买的电脑是符合单位采购规定的，以免单位不予报销。
步骤仅供参考，具体操作可能因单位规定和实际情况而有所不同，如有疑问，建议咨询单位的财务部门或相关负责人。
